– Vi må hele tiden se på hvordan vi kan bruke kommunens penger smartere

Må bruke 2025 og 2026 til å dekke inn tidligere års underskudd. Men fra 2027 skal kommunen igjen kunne sette av penger til en «regnværsdag».

Tirsdag presenterte kommunedirektør Nils Johansen og økonomisjef Line Fjeld Muri administrasjonens budsjettforslag for 2025 for politikerne i formannskapet. Samtidig ble økonomiplan for perioden 2025-2028 lagt frem.

I forslaget til budsjett for 2025 unngår kommunen å si opp faste ansatte, men det betyr ikke at alle kan beholde jobbene sine.

– Vi er veldig fornøyde med at vi har klart å lande på en løsning hvor vi ikke må si opp noen, men det betyr heller ikke at vi kan beholde alle, sier kommunedirektøren.

Oppvekst

I budsjettforslaget legges det nemlig opp til at flere vikariater og midlertidige stillinger ikke vil bli forlenget, noe som for 2025 gir en reduksjon på 9 årsverk med helårseffekt. Hoveddelen av disse stillingene ligger i oppvekstsektoren.

I oppvekst foreslås det også å øke kostpenger på SFO og i barnehager med 250 kroner per barn per måned. Og det foreslås også å holde barnehagene stengt i uke 29 og 30 for å kunne avvikle ferie. SFO foreslås stengt på hverdager i forbindelse med jul og påske.

– Vi ser at det kommer svært få barn på SFO i forbindelse med påske og jul, så derfor vil vi gjøre dette, forklarer Nils Johansen.

Magnor skole som har vært foreslått å legges ned tidligere, røres ikke i budsjettforslaget. Men kommunedirektøren mener skolestrukturen bør ses på.

– Jeg har belyst i slutten av økonomiplanperioden at vi ser på skolestrukturen i kommunen igjen i 2027 ved fortsatt elevnedgang, jamfør tidligere vedtak, mener Johansen.

Helse

Innen helse og omsorg foreslås det en rekke tiltak som både gir besparelser, men også økte inntekter.

Hjemmebaserte tjenester:

· Endring i driftsform på Skotterudtunet tilsvarende Koppangtunet. Forenkling av driftssituasjon. Reduksjon av innleie i hjemmebaserte tjenester.

· Tjenesten praktisk bistand overføres til Teknikk, Plan og Næring avd. Renhold. Ønske om at helsepersonell forblir i helsetjenesten for å dekke opp behovet for helsepersonell.

· Miljøarbeider i 70% stilling i tjenesten overflyttes til ubesatt stilling i boligtjenesten.

Eidskog helsetun:

· Nytt kjøkken på helsetunet. Det forventes økt produksjon og økte inntekter.

· Det reduseres med en nattevakt på en avdeling.

Boligtjenesten:

· Avdelingen omorganiseres med tanke på nytt inntektssystem.

· Samarbeid med Helse og Oppvekst vedrørende helsetjenester i skoletid.

Administrasjon/tildelingskontor:

· Boligkontoret flyttes til Teknikk, Plan og Næring. Tildelingskontoret tildeler boliger som tidlgere.

Lege og fysioterapitjenesten:

· Tar ikke imot turnusfysioterapeut i 2025

· Økte inntekter, egenbetaling, fysioterapi, transport og hjelpemidler.

Psykisk helse og rustjenesten:

· Reduksjon av nattevakt

· Midlertidig stilling avvikles og erstattes med fast ansatte som er overtallige.

Teknikk, Plan og Miljø

· Redusere tilskudd til Sør-Hedmark Næringshage med 100.000 kroner

· Redusere tilskudd til Kirkelig fellesråd med 300.000 kroner

· Øke inntekter fra varmesentralen på 1.300.000 ved å øke salgspris per kw/h fra 39 til 48 øre.

· Økte inntekter fra Kommuneskogen på 1.300.000.

· Justert ned strømbudsjettet med 300.000 kroner.

· Økte forsikringskostnader 85.000 kroner

· Økt husleie Matrand barnehage etter utvidelse med en avdeling 350.000 kroner.

Totale innsparinger på 2.865.000 kroner sammenlignet med 2024 budsjett.

Eiendomsskatt

Det foreslås også å øke eiendomskatten for næringseiendom med en promille, fra dagens 3,9 prmille og opp til fire promille i 2025.

Investeringer

På investeringssiden legges det ikke opp til store investeringer de neste årene.

– Vi har lagt opp til at vi maksimalt skal bruke 20 millioner kroner på låneopptak årlig på investeringer. Og bortsett fra gymsalen på Eidskog Ungdomsskole, så er det ikke noen større ting som er planlagt, forklarer kommunedirektøren.

Sparing

For 2025 legges det opp til et positivt driftsresultat tilsvarende de 16 millionene som kommunen må dekke inn fra et merforbruk i 2023. På samme måte legges det opp til at 2026 skal gi et positivt driftsresultat på cirka 20 millioner kroner for å dekke inn merforbruket fra 2024.

Men fra 2027 planlegges det for å kunne sette av penger på et disposisjonsfond.

God dialog i budsjettarbeidet

I budsjettarbeidet har administrasjonen vært veldig konkrete på hvor de ser for seg besparelser.

– Det er også viktig at vi er såpass konkrete fordi både Statsforvalter og banken følger med på hva vi gjør av tiltak, forklarer Line Fjeld Muri.

Hun forteller at arbeidet med budsjettet alltid er tøft, men at dette året har vært ekstraordinært.

– Det blir tøffere å begynne et budsjettarbeid når kassa er tom og vi har millioner i minus.

— Vi opplever at det er forståelse for at det må spares, legger Johansen til.

Omstilling

Nils Johansen forteller at tiden fremover vil handle om omstilling og at de har mottatt midler fra Statsforvalteren som gjør det mulig å ansette ressurser som kan bistå i dette arbeidet.

— Jeg tenker dette vil være et godt bidrag til å gjennomføre nødvendig omstilling. Samtidig er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å få til et så godt samarbeid på tvers i organisasjonen. Dette for å komme bort i fra «silotenkning» og at vi begynner å se alle tjenestene under ett. Det er også veldig viktig at det gode samarbeidet mellom politikk og administrasjon fortsetter og forsterkes slik at vi får en god samforståelse om hvor kommunen er og hvor vi vil, avslutter Nils Johansen.

Nødvendig økonomisk omstilling